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Exercício: 2023
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	16344	Data de lançamento:	24/10/2023
Tipo de empenho:	FOLHA - VENCIMENTOS RGPS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023	0,00	9.162,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023	9.162,93
24/10/2023	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL		9.162,93
24/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO-Rescisão, Setor: SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDI			3,03
24/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS sobre saldo rescisão, Setor: SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDI			140,35
24/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES CRESOL, Setor: SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDI			968,79
24/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO LAIR GRAVE, Setor: SECRETARIA DA INDÚSTRIA,COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, Centro de Custo: SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDI			4.522,31
26/10/2023	LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		6.407,29
26/10/2023	Cfe. MERCADO - LAIR GRAVE\LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 16344/2023, 25292 - MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			2.300,96
26/10/2023	Pagamento de Empenho 16344/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.643,47
26/10/2023	Cfe. estorno de MERCADO - LAIR GRAVE\LIVRE, retido no Empenho 16344/2023			-4.522,31
26/10/2023	folha de pagamento		-6.407,29
26/10/2023	folha de pagamento		-4.106,33
26/10/2023	ajuste folha	-4.106,33
TOTAL		5.056,60	5.056,60	5.056,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
REPASSE VALE-REFEICAO	24/10/2023	3,03		Lançada
INSS LIVRE	24/10/2023	140,35		Lançada
CRESOL - CONSIGNAÇÕES	24/10/2023	968,79		Lançada
MERCADO - LAIR GRAVE\LIVRE	24/10/2023	4.522,31		Lançada
MERCADO - LAIR GRAVE\LIVRE	26/10/2023	2.300,96		Lançada
TOTAL		7.935,44