Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
16354 |
Data de lançamento: |
25/10/2023 |
Tipo de empenho: |
FOLHA - VENCIMENTOS RPPS |
Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil - Creches |
Conta de Despesa: |
3390.08.56.01.00.00 - SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO |
Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2023 |
0,00 |
112,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2023 |
EMPENHO REFERENTE ENCARGO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETENCIA: OUTUBRO/2023 |
112,94 |
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25/10/2023 |
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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112,94 |
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26/10/2023 |
Pagamento de Empenho 16354/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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112,94 |
TOTAL |
112,94 |
112,94 |
112,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.