| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 16356 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 88,14 |
| 50.00 | LOTE 06 - SALGADOS | 0,99 | 49,50 |
| 50.00 | LOTE 08 - Mini hambúrguer VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DURANTE ENSAIO DA FORMATURA DAS AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2099/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 3,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DURANTE ENSAIO DA FORMATURA DAS AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2099/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 287,64 | ||
| 08/11/2023 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS LOTE 08 - Mini hambúrguer VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DURANTE ENSAIO DA FORMATURA DAS AGENTES DE SAÚDE E DE ENDEMIAS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2099/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49.912.774 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 287,64 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16356/2023 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 287,64 | ||
| TOTAL | 287,64 | 287,64 | 287,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
