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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087

Dados do Empenho

Número do empenho:	16357	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS DO DIA 25/10/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2100/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	29,38	88,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS DO DIA 25/10/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2100/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	88,14
08/11/2023	LOTE 03 - BOLOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS DO DIA 25/10/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2100/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49758633 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		88,14
10/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16357/2023 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			88,14
TOTAL		88,14	88,14	88,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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