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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	16358	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO S10 FROTA Nº140 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1518/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº1518/2023.	25,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO S10 FROTA Nº140 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1518/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº1518/2023.	100,00
09/11/2023	Troca de pneu Micro-Ônibus VALOR REFERENTE TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO S10 FROTA Nº140 CFE.MEMORANDO SECTD Nº1518/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº1518/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SEDT HENRIQUE A. HENTGES.		100,00
14/11/2023	Pagamento de Empenho 16358/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00