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Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	16366	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NA PATROLA Nº149 CFE.MEMORANDO SO Nº943/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023.	80,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NA PATROLA Nº149 CFE.MEMORANDO SO Nº943/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023.	1.200,00
26/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NA PATROLA Nº149 CFE.MEMORANDO SO Nº943/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº31/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 288 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		1.200,00
28/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016366/2023 ROBERTA FIUZA - 29620			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00