| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 16368 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 122,72 |
| 2.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 64,73 |
| 1.00 | PREGO GALVANIZADO 17X27 | 29,30 | 29,30 |
| 10.00 | FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) | 15,56 | 155,57 |
| 30.00 | CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP 517/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 37,80 | 1.134,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS PREGO GALVANIZADO 17X27 FERRO DE CONSTRUÇÃO 4,2MM (BARRA 12M) CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP 517/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. | 1.506,32 | ||
| 11/12/2023 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE, CFE MEMORANDO SAP 517/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 050.404.145 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ RICARDO P DONINELLI. | 1.506,32 | ||
| 13/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16368/2023 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 1.506,32 | ||
| TOTAL | 1.506,32 | 1.506,32 | 1.506,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
