Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	16371	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
56.25	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO SO Nº935/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2021.	80,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO SO Nº935/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2021.	4.500,00
27/12/2023	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 CFE.MEMORANDO SO Nº935/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2992 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		4.500,00
09/01/2024	Pagamento de Empenho 16371/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00