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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16378	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO GERAL DE SUGADOR, SERINGA TRÍPLICE E DE EQUIPAMENTOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2056/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3941/2023.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	SERVIÇO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO GERAL DE SUGADOR, SERINGA TRÍPLICE E DE EQUIPAMENTOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2056/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3941/2023.	650,00
09/11/2023	SERVIÇO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO GERAL DE SUGADOR, SERINGA TRÍPLICE E DE EQUIPAMENTOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2056/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3941/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202360 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		650,00
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16378/2023 BARBOSA E HOFFMANN LTDA - 24269			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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