| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 16389 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 88,14 |
| 3.00 | CUCA SEM RECHEIO | 10,00 | 30,00 |
| 3.00 | CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE A SER SERVIDO NO CURSO PREPARATÓRIO E TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021 NOS DIAS 30/10 A 01/11/2023 CFE.MEMORANDO SAP Nº524/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 17,00 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | LOTE 03 - BOLOS CUCA SEM RECHEIO CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE A SER SERVIDO NO CURSO PREPARATÓRIO E TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021 NOS DIAS 30/10 A 01/11/2023 CFE.MEMORANDO SAP Nº524/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 169,14 | ||
| 08/11/2023 | LOTE 03 - BOLOS CUCA SEM RECHEIO CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE A SER SERVIDO NO CURSO PREPARATÓRIO E TREINAMENTO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº14.133/2021 NOS DIAS 30/10 A 01/11/2023 CFE.MEMORANDO SAP Nº524/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49875063 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI. | 169,14 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16389/2023 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 169,14 | ||
| TOTAL | 169,14 | 169,14 | 169,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
