Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915

Dados do Empenho

Número do empenho:	16393	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
65.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO CHÁCARA CFE.MEMORANDO SO Nº923/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023.	16,71	1.086,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO CHÁCARA CFE.MEMORANDO SO Nº923/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023.	1.086,15
01/11/2023	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO CHÁCARA CFE.MEMORANDO SO Nº923/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		1.086,15
10/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016393/2023 ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 - 32937			1.086,15
TOTAL		1.086,15	1.086,15	1.086,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®