| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 |
| Número do empenho: | 16393 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 65.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO CHÁCARA CFE.MEMORANDO SO Nº923/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023. | 16,71 | 1.086,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO CHÁCARA CFE.MEMORANDO SO Nº923/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023. | 1.086,15 | ||
| 01/11/2023 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS DIVERSAS DO BAIRRO CHÁCARA CFE.MEMORANDO SO Nº923/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº32/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 1.086,15 | ||
| 10/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016393/2023 ANTONIO CAVALHEIRO DOS SANTOS49926915 - 32937 | 1.086,15 | ||
| TOTAL | 1.086,15 | 1.086,15 | 1.086,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
