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Exercício: 2023
Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	16403	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	VIAGENS - SECRET DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
450.00	CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 24/10/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2113/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30/2023.	4,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 24/10/2023 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2113/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº30/2023.	1.800,00
10/11/2023	ANULADO EMPENHO VLR INCORRETO	-1.800,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00