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Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	16404	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº223, 138 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2106/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	60,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº223, 138 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2106/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	180,00
09/11/2023	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº223, 138 E 200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2106/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		180,00
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16404/2023 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00