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Exercício: 2023
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	16405	Data de lançamento:	26/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº185,125,210,193,194,220 E 219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2106/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	40,00	280,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/10/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº185,125,210,193,194,220 E 219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2106/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	280,00
09/11/2023	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA Nº185,125,210,193,194,220 E 219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2106/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		280,00
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16405/2023 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00