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Exercício: 2023
Nome do Credor: UNIMED PL CEN RS SOC COOP SER MED	Exportar os Dados

Número do empenho:	16412	Data de lançamento:	27/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000449692307 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2094/2023.		3.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2023	VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000449692307 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2094/2023.	3.900,00
07/12/2023	VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000449692307 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2094/2023. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		3.900,00
13/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000449692307 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2094/2023. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL.			3.841,50
13/12/2023	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16412/2023			58,50
TOTAL		3.900,00	3.900,00	3.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/12/2023	58,50	9077/2023	Lançada
TOTAL		58,50