Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000449692307 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2094/2023.
0,00
3.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000449692307 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2094/2023.
3.900,00
07/12/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000449692307 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2094/2023. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
3.900,00
13/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE TRANSPORTE/REMOÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700000449692307 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2094/2023. LIQUIDADO CFE FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
3.841,50
13/12/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16412/2023
58,50
TOTAL
3.900,00
3.900,00
3.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
