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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000

Dados do Empenho

Número do empenho:	16415	Data de lançamento:	30/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Troca de pneu VALOR REFERENTE 02 TROCA DE PNEUS REALIZADO NA SPIN Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 1547/2023 CREDENCIAMENTO 1/2022 CONTRATO 21/2022.	25,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2023	Troca de pneu VALOR REFERENTE 02 TROCA DE PNEUS REALIZADO NA SPIN Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 1547/2023 CREDENCIAMENTO 1/2022 CONTRATO 21/2022.	50,00
09/11/2023	Troca de pneu VALOR REFERENTE 02 TROCA DE PNEUS REALIZADO NA SPIN Nº 140 CFE.MEMORANDO INTERNO 1547/2023 CREDENCIAMENTO 1/2022 CONTRATO 21/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		50,00
14/11/2023	Pagamento de Empenho 16415/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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