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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTELLA TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16416 Data de lançamento: 30/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
173.00 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE MDV VOLEIBOL PARA CAMPEONATO NA CIDADE DE SOLEDADE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1549/2023 CREDENCIAMENTO 05/2023 TERMO 041/2023. 4,00 692,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2023 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE MDV VOLEIBOL PARA CAMPEONATO NA CIDADE DE SOLEDADE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1549/2023 CREDENCIAMENTO 05/2023 TERMO 041/2023. 692,00
16/11/2023 Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 15 (quinze) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador. VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE MDV VOLEIBOL PARA CAMPEONATO NA CIDADE DE SOLEDADE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1549/2023 CREDENCIAMENTO 05/2023 TERMO 041/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 49 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 692,00
21/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16416/2023 PORTELLA TRANSPORTES LTDA - 4536 692,00
TOTAL 692,00 692,00 692,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.