| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| Número do empenho: | 16423 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LACOTEM 50 MG, 90 CP. | 208,74 | 208,74 |
| 1.00 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 250MG E LACOTEN 50MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002189-11.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº327/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3950/2023. | 55,72 | 55,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LACOTEM 50 MG, 90 CP. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 250MG E LACOTEN 50MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002189-11.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº327/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3950/2023. | 264,46 | ||
| 30/10/2023 | MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, LACOTEM 50 MG, 90 CP. MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 250 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 250MG E LACOTEN 50MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5002189-11.2022.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº327/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3950/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 225142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 264,46 | ||
| 09/11/2023 | Pagamento de Empenho 16423/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 264,46 | ||
| TOTAL | 264,46 | 264,46 | 264,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
