Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
16426
Data de lançamento:
30/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06FR TRILEPTAL 60 MG/ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.1.14.0000423-4 CFE. MEMORANDO INTERNO 325/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3952/2023.
60,33
361,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TRILEPTAL 60 MG/ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06FR TRILEPTAL 60 MG/ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.1.14.0000423-4 CFE. MEMORANDO INTERNO 325/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3952/2023.
361,98
09/11/2023
DESCONTO CONCEDIDO NAS NF
-0,06
13/11/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06FR TRILEPTAL 60 MG/ML DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 105.1.14.0000423-4 CFE. MEMORANDO INTERNO 325/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3952/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43951 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
361,92
14/11/2023
Pagamento de Empenho 16426/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
361,92
TOTAL
361,92
361,92
361,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
