Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16427
Data de lançamento:
30/10/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TOPIRAMATO 50 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CP.DE TOPIRAMATO 50MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001560-03.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 324/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3953/2023.
44,90
44,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TOPIRAMATO 50 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CP.DE TOPIRAMATO 50MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001560-03.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 324/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3953/2023.
44,90
01/11/2023
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, TOPIRAMATO 50 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CP.DE TOPIRAMATO 50MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 5001560-03.2023.8.21.0105 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 324/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3953/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 821 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
44,90
09/11/2023
Pagamento de Empenho 16427/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
44,90
TOTAL
44,90
44,90
44,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
