Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16428	Data de lançamento:	30/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO Nº2108/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3954/2023.	270,75	270,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO Nº2108/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3954/2023.	270,75
09/11/2023	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO Nº2108/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3954/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2837 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		270,75
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16428/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			270,75
TOTAL		270,75	270,75	270,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®