| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 16428 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO Nº2108/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3954/2023. | 270,75 | 270,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO Nº2108/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3954/2023. | 270,75 | ||
| 09/11/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE MEMORANDO INTERNO Nº2108/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3954/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2837 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 270,75 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16428/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 270,75 | ||
| TOTAL | 270,75 | 270,75 | 270,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
