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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16430	Data de lançamento:	30/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO
Natureza da despesa:	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	OUTROS, PASTILHA 200 GR. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PASTILHAS DESTINADAS PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2107/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3956/2023.	20,60	103,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2023	OUTROS, PASTILHA 200 GR. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PASTILHAS DESTINADAS PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2107/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3956/2023.	103,00
09/11/2023	OUTROS, PASTILHA 200 GR. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PASTILHAS DESTINADAS PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2107/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3956/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2838 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		103,00
14/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16430/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			103,00
TOTAL		103,00	103,00	103,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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