| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 16430 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, PASTILHA 200 GR. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PASTILHAS DESTINADAS PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2107/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3956/2023. | 20,60 | 103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | OUTROS, PASTILHA 200 GR. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PASTILHAS DESTINADAS PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2107/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3956/2023. | 103,00 | ||
| 09/11/2023 | OUTROS, PASTILHA 200 GR. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 PASTILHAS DESTINADAS PARA USO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DA PISCINA DO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2107/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3956/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2838 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 103,00 | ||
| 14/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16430/2023 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
