| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 16432 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO REALIZADO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2076/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3958/2023. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO REALIZADO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2076/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3958/2023. | 350,00 | ||
| 08/11/2023 | SERVIÇO DECORAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO REALIZADO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2076/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3958/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 353 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 350,00 | ||
| 14/11/2023 | Pagamento de Empenho 16432/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
