3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTNADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2095/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3959/2023.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTNADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2095/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3959/2023.
35,00
21/11/2023
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTNADO PARA KA Nº 194 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2095/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3959/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40157 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
35,00
23/11/2023
Pagamento de Empenho 16433/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
