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Última atualização realizada em 17/05/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16435	Data de lançamento:	30/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2095/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3961/2023.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2023	PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2095/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3961/2023.	30,00
21/11/2023	PEÇAS, FILTRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 2095/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3961/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		30,00
23/11/2023	Pagamento de Empenho 16435/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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