| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 16437 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO CASCOREZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE PISO DESTINADA PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3963/2023. | 233,00 | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO CASCOREZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE PISO DESTINADA PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3963/2023. | 699,00 | ||
| 17/11/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO CASCOREZ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE PISO DESTINADA PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3963/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4447 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 699,00 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016437/2023 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 699,00 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
