SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO CASCOREZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE PISO DESTINADA PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3963/2023.
233,00
699,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO CASCOREZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE PISO DESTINADA PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3963/2023.
699,00
17/11/2023
MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVO CASCOREZ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE PISO DESTINADA PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE. MEMORANDO INTERNO 1476/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3963/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4447 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
699,00
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016437/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
699,00
TOTAL
699,00
699,00
699,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
