SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, LAMINA, TUBO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA E TUBOS DESTINADOS PARA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 1521/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3964/2023.
88,05
88,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS, LAMINA, TUBO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA E TUBOS DESTINADOS PARA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 1521/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3964/2023.
88,05
08/01/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMINA E TUBOS DESTINADOS PARA EMEI PLANALTO CFE. MEMORANDO INTERNO 1521/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3964/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4640 ANEXA E ATESTADA PELA TEC/ADM/PEDAG CLEDECI CHIESA.
88,05
12/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016438/2023
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
88,05
TOTAL
88,05
88,05
88,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
