SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, PILHA, CHAVEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA MATERIAIS DIVERSOS DETINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1492/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3965/2023.
59,40
59,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PILHA, CHAVEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA MATERIAIS DIVERSOS DETINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1492/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3965/2023.
59,40
07/12/2023
MATERIAIS DIVERSOS, PILHA, CHAVEIRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA MATERIAIS DIVERSOS DETINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1492/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3965/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 276 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
59,40
14/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016439/2023
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
59,40
TOTAL
59,40
59,40
59,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
