| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 16439 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, PILHA, CHAVEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA MATERIAIS DIVERSOS DETINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1492/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3965/2023. | 59,40 | 59,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, PILHA, CHAVEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA MATERIAIS DIVERSOS DETINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1492/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3965/2023. | 59,40 | ||
| 07/12/2023 | MATERIAIS DIVERSOS, PILHA, CHAVEIRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS DESTINADAS PARA MATERIAIS DIVERSOS DETINADOS PARA CASA DE CULTURA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1492/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3965/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 276 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 59,40 | ||
| 14/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016439/2023 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 | 59,40 | ||
| TOTAL | 59,40 | 59,40 | 59,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
