| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 16440 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, HÉLICE PLASTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HÉLICE PLÁSTICA DESTINADA PARA BRITADOR MOVEL 144 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 934/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3966/2023. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | PEÇAS, HÉLICE PLASTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HÉLICE PLÁSTICA DESTINADA PARA BRITADOR MOVEL 144 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 934/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3966/2023. | 250,00 | ||
| 14/11/2023 | PEÇAS, HÉLICE PLASTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HÉLICE PLÁSTICA DESTINADA PARA BRITADOR MOVEL 144 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 934/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3966/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4882 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 250,00 | ||
| 20/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016440/2023 JULIANO GOELZER ME - 4624 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
