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Última atualização realizada em 03/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16440	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, HÉLICE PLASTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HÉLICE PLÁSTICA DESTINADA PARA BRITADOR MOVEL 144 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 934/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3966/2023.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	PEÇAS, HÉLICE PLASTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HÉLICE PLÁSTICA DESTINADA PARA BRITADOR MOVEL 144 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 934/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3966/2023.	250,00
14/11/2023	PEÇAS, HÉLICE PLASTICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HÉLICE PLÁSTICA DESTINADA PARA BRITADOR MOVEL 144 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 934/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3966/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4882 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.		250,00
20/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016440/2023 JULIANO GOELZER ME - 4624			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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