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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MIGUEL PEUKERT GOBBI

Dados do Empenho

Número do empenho:	16444	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGUEIRA, CAPA, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 933/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3970/2023.	331,26	331,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	PEÇAS, MANGUEIRA, CAPA, TERMINAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 933/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3970/2023.	331,26
10/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 933/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3970/2023.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 80 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ANDRÉ O FERREIRA.		331,26
12/01/2024	Pagamento de Empenho 16444/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			331,26
TOTAL		331,26	331,26	331,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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