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Exercício: 2023
Nome do Credor: CAROLINE DE OLIVEIRA GUARIENTE	Exportar os Dados

Número do empenho:	16447	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PF
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/23 DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1964/2023.		2.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/23 DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1964/2023.	2.250,00
31/10/2023	VALOR REFERENTE A ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA UROLÓGICA EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704306517243490 DURANTE O MÊS DEOUTUBRO/23 DE 2023, CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB 1964/2023. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E ATESTADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		2.250,00
03/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16447/2023 - REF. OUTUBRO/2023 CAROLINE DE OLIVEIRA GUARIENTE - 32238			2.002,50
03/11/2023	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 16447/2023			247,50
TOTAL		2.250,00	2.250,00	2.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	31/10/2023	247,50	7935/2023	Lançada
TOTAL		247,50