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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	16479	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MÁQUINA VIDRO, MANGA, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº936/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3980/2023.	234,00	234,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	PEÇAS, MÁQUINA VIDRO, MANGA, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº936/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3980/2023.	234,00
21/11/2023	PEÇAS, MÁQUINA VIDRO, MANGA, ADITIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE VIDRO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA STRADA Nº 184 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº936/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3980/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1640 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		234,00
23/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016479/2023 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			234,00
TOTAL		234,00	234,00	234,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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