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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16482	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MANTA, PROD. LIMPEZA, PRESILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA FILTRANTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 944/2023 ORDME DE COMPRA Nº3978/2023	207,50	207,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	OUTROS, MANTA, PROD. LIMPEZA, PRESILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA FILTRANTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 944/2023 ORDME DE COMPRA Nº3978/2023	207,50
21/12/2023	OUTROS, MANTA, PROD. LIMPEZA, PRESILHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA FILTRANTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 149 CFE.MEMORANDO INTERNO 944/2023 ORDME DE COMPRA Nº3978/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 503 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERRERIRA.		207,50
27/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016482/2023 ROBERTA FIUZA - 29620			207,50
TOTAL		207,50	207,50	207,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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