| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 16484 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | 752 - Recursos Vinculados ao Trânsito | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | OUTROS, FITA ZEBRADA VALOR AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº939/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3976/2023. | 22,00 | 660,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | OUTROS, FITA ZEBRADA VALOR AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº939/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3976/2023. | 660,00 | ||
| 30/11/2023 | OUTROS, FITA ZEBRADA VALOR AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADAS PARA USO DO SETOR DE TRANSITO CFE. MEMORANDO INTERNO Nº939/2023 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3976/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 734 ANEXA E ATESTADA PELO SECREARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 660,00 | ||
| 06/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016484/2023 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 660,00 | ||
| TOTAL | 660,00 | 660,00 | 660,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
