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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	16485	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, DIAFRAGMA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA E PEÇAS E DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº922/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3975/2023.	201,73	201,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	PEÇAS, DIAFRAGMA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA E PEÇAS E DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº922/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3975/2023.	201,73
23/11/2023	PEÇAS, DIAFRAGMA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA E PEÇAS E DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº922/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3975/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20663 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		201,73
27/11/2023	Pagamento de Empenho 16485/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			201,73
TOTAL		201,73	201,73	201,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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