| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 16485 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, DIAFRAGMA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA E PEÇAS E DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº922/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3975/2023. | 201,73 | 201,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | PEÇAS, DIAFRAGMA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA E PEÇAS E DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº922/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3975/2023. | 201,73 | ||
| 23/11/2023 | PEÇAS, DIAFRAGMA, COLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA E PEÇAS E DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 130 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº922/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3975/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20663 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 201,73 | ||
| 27/11/2023 | Pagamento de Empenho 16485/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 201,73 | ||
| TOTAL | 201,73 | 201,73 | 201,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
