3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, RETENTOR, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E RETENTOR DESTINADO PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 940/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3974/2023.
370,65
370,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2023
PEÇAS, RETENTOR, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E RETENTOR DESTINADO PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 940/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3974/2023.
370,65
14/11/2023
PEÇAS, RETENTOR, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO E RETENTOR DESTINADO PARA ROLO Nº 201 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 940/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3974/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 100961 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA.
370,65
20/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 016486/2023
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
370,65
TOTAL
370,65
370,65
370,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
