STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E DPM DIA 1º/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE, MEMORANDO INTERNO 621/20236.SAÍDA DIA 1º/11/2023 E RETORNO DIA 02/11/2023 AS 14:00H.
0,00
468,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E DPM DIA 1º/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE, MEMORANDO INTERNO 621/20236.SAÍDA DIA 1º/11/2023 E RETORNO DIA 02/11/2023 AS 14:00H.
468,00
31/10/2023
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS E DPM DIA 1º/11/2023 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE, MEMORANDO INTERNO 621/20236.SAÍDA DIA 1º/11/2023 E RETORNO DIA 02/11/2023 AS 14:00H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI.
468,00
13/11/2023
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (CAFÉ 01/11 E JANTA 01/11)
-108,00
13/11/2023
ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (CAFÉ 01/11 E JANTA 01/11)
-108,00
21/11/2023
Pagamento de Empenho 16489/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
