SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA PROFESSORA QYE REPRESENTARA A SECDT NO PROGRAMA NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 31/10/2023 ÁS 17H E RETORNO DIA 1º/11/2023 AS 20H CFE. MEMORANDO INTERNO 1558/2023.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA PROFESSORA QYE REPRESENTARA A SECDT NO PROGRAMA NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 31/10/2023 ÁS 17H E RETORNO DIA 1º/11/2023 AS 20H CFE. MEMORANDO INTERNO 1558/2023.
432,00
31/10/2023
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA PROFESSORA QYE REPRESENTARA A SECDT NO PROGRAMA NACIONAL DA CRIANÇA ALFABETIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA DIA 31/10/2023 ÁS 17H E RETORNO DIA 1º/11/2023 AS 20H CFE. MEMORANDO INTERNO 1558/2023. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
432,00
17/11/2023
Pagamento de Empenho 16490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
