| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VAN CARLOS TERRES |
| Número do empenho: | 16491 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CAMARA DE DEPUTADOS E VISITA AOS MINISTÉRIOS NOS DIAS 05 A 11/11/2023 NA CIDADE DE BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO INTERNO 958/2023. SAÍDA DIA 05/11/2023 AS 7H E RETORNO DIA 11/11/2023 AS 23H. | 4.536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CAMARA DE DEPUTADOS E VISITA AOS MINISTÉRIOS NOS DIAS 05 A 11/11/2023 NA CIDADE DE BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO INTERNO 958/2023. SAÍDA DIA 05/11/2023 AS 7H E RETORNO DIA 11/11/2023 AS 23H. | 4.536,00 | ||
| 31/10/2023 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO NA CAMARA DE DEPUTADOS E VISITA AOS MINISTÉRIOS NOS DIAS 05 A 11/11/2023 NA CIDADE DE BRASILIA/DF CFE. MEMORANDO INTERNO 958/2023. SAÍDA DIA 05/11/2023 AS 7H E RETORNO DIA 11/11/2023 AS 23H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA DA SMOV ANDRÉ FERREIRA OLIVEIRA. | 4.536,00 | ||
| 07/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016491/2023 VAN CARLOS TERRES - 24910 | 4.536,00 | ||
| 30/11/2023 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 05/11/2023) SEM COMPROVAÇÃO EXIGIDA NA LEI 3.023/2022. | -144,00 | ||
| 30/11/2023 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 05/11/2023) SEM COMPROVAÇÃO EXIGIDA NA LEI 3.023/2022. | -144,00 | ||
| 30/11/2023 | DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA (ALMOÇO 05/11/2023) SEM COMPROVAÇÃO EXIGIDA NA LEI 3.023/2022. | -144,00 | ||
| TOTAL | 4.392,00 | 4.392,00 | 4.392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
