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Exercício: 2023
Nome do Credor: LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000	Exportar os Dados

Número do empenho:	16492	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GINÁSIO GENERAL OSÓRIO
Fonte de Recurso:	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2068.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DO SOLO DE ÁREA DE 2.068M² REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO CFE; MEMORANDO INTERNO 1416/2026 CREDENCIAMENTO 47/2023.	1,55	3.205,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DO SOLO DE ÁREA DE 2.068M² REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO CFE; MEMORANDO INTERNO 1416/2026 CREDENCIAMENTO 47/2023.	3.205,40
08/11/2023	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MANUAL DO SOLO DE ÁREA DE 2.068M² REALIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO GENERAL OSÓRIO CFE; MEMORANDO INTERNO 1416/2026 CREDENCIAMENTO 47/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		3.205,40
10/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016492/2023 LIZETE SCHWANKE DA SILVA 78777658000 - 33230			3.205,40
TOTAL		3.205,40	3.205,40	3.205,40
SALDO A PAGAR				0,00