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Exercício: 2023
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	165	Data de lançamento:	02/01/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023.	0,00	2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023.	2.400,00
31/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. JAN/23.		165,00
31/01/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. JAN/23.		228,43
31/01/2023	ESTORNO DEVIDO VALOR INCORRETO		-165,00
06/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. JAN/23.			228,43
27/02/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.FEV/23.		274,96
08/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.FEV/23.			274,96
31/03/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. MARÇO/2023.		772,62
06/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. MARÇO/2023.			772,62
28/04/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. ABRIL/2023.		747,13
05/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFME FATURA EM ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. ABRIL/2023.			747,13
31/05/2023	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO NA RUA PROFESSORA ÉRICA KANITZ, Nº 1167, PARA ATENDIMENTOS DO CAPS, CFE MEMORANDO INTERNO 001/2023, DE 02/01/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. MAIO/23.		376,86
07/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 165/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			376,86
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00