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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARIA LUIZA SFACIN KRUMMENAUER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16501 Data de lançamento: 31/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, EM ESPECÍFICO INTERNAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº12930/2023 E 15171/2023. 0,00 2.070,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, EM ESPECÍFICO INTERNAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº12930/2023 E 15171/2023. 2.070,00
31/10/2023 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, EM ESPECÍFICO INTERNAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº12930/2023 E 15171/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº132 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023. 2.070,00
13/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS CONSISTENTES NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº004-2023, EM ESPECÍFICO INTERNAÇÃO CLÍNICA PEDIÁTRICA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE/DEMANDA DA SEC SAÚDE CFE.TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº91/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº12930 E 15171/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº132 ATESTADA PELO SEC.SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023. 2.038,95
13/11/2023 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 16501/2023 31,05
TOTAL 2.070,00 2.070,00 2.070,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 31/10/2023 31,05 8050/2023 Lançada
TOTAL   31,05