| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
| Número do empenho: | 16504 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.11.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS - ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº105/2023. | 0,00 | 2.012,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº105/2023. | 2.012,00 | ||
| 31/10/2023 | VALOR REF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº105/2023. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1930 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.OUTUBRO/2023. | 2.012,00 | ||
| 13/11/2023 | Pagamento de Empenho 16504/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.012,00 | ||
| TOTAL | 2.012,00 | 2.012,00 | 2.012,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
