Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
16506
Data de lançamento:
31/10/2023
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 470,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15673/2023.
0,00
94,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 470,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15673/2023.
94,00
31/10/2023
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 470,00 X 20%) NO MÊS DE OUTUBRO/23. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 15673/2023. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA VANDERLEI S DE SOUZA.
94,00
20/11/2023
Pagamento de Empenho 16506/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
94,00
TOTAL
94,00
94,00
94,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
