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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDECIR JOSE ROOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16513 Data de lançamento: 31/10/2023
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: CONVÊNIO FUNREBOM
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 149 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O VEÍCULO VTR AT ATEGO 2429 FROTA Nº214 CFE.OFÍCIO Nº50/4º, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº149/2023 E PARECER JURÍDICO Nº379/2023. 0,00 1.960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/10/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O VEÍCULO VTR AT ATEGO 2429 FROTA Nº214 CFE.OFÍCIO Nº50/4º, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº149/2023 E PARECER JURÍDICO Nº379/2023. 1.960,00
14/11/2023 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA O VEÍCULO VTR AT ATEGO 2429 FROTA Nº214 CFE.OFÍCIO Nº50/4º, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº149/2023 E PARECER JURÍDICO Nº379/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49.923.548 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELI. 1.960,00
21/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 016513/2023 VALDECIR JOSE ROOS LTDA - 185 1.960,00
TOTAL 1.960,00 1.960,00 1.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.