| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MICHAEL PEDROTTI |
| Número do empenho: | 16521 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA MERCOPAR FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E ACOMPANHAR SECRETÁRIA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE POA/RS, COM SAÍDA DIA 18 DE OUTUBRO ÀS 06HRS E RETORNO DIA 20 DE OUTUBRO ÀS 23H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 310/2023. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA MERCOPAR FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E ACOMPANHAR SECRETÁRIA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE POA/RS, COM SAÍDA DIA 18 DE OUTUBRO ÀS 06HRS E RETORNO DIA 20 DE OUTUBRO ÀS 23H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 310/2023. | 900,00 | ||
| 31/10/2023 | VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA MERCOPAR FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E ACOMPANHAR SECRETÁRIA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE POA/RS, COM SAÍDA DIA 18 DE OUTUBRO ÀS 06HRS E RETORNO DIA 20 DE OUTUBRO ÀS 23H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 310/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃOP DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 900,00 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Empenho 16521/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
