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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: MICHAEL PEDROTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	16521	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA MERCOPAR FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E ACOMPANHAR SECRETÁRIA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE POA/RS, COM SAÍDA DIA 18 DE OUTUBRO ÀS 06HRS E RETORNO DIA 20 DE OUTUBRO ÀS 23H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 310/2023.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA MERCOPAR FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E ACOMPANHAR SECRETÁRIA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE POA/RS, COM SAÍDA DIA 18 DE OUTUBRO ÀS 06HRS E RETORNO DIA 20 DE OUTUBRO ÀS 23H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 310/2023.	900,00
31/10/2023	VALOR REFERENTE DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA MERCOPAR FEIRA DA INOVAÇÃO INDUSTRIAL NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS E ACOMPANHAR SECRETÁRIA EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NA CIDADE DE POA/RS, COM SAÍDA DIA 18 DE OUTUBRO ÀS 06HRS E RETORNO DIA 20 DE OUTUBRO ÀS 23H30MIN, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 310/2023. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃOP DO SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		900,00
20/11/2023	Pagamento de Empenho 16521/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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