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Exercício: 2023
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920	Exportar os Dados

Número do empenho:	16528	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.26	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM E NO POSTO DE SAÚDE DA PROGRESSO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2135/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	18,54	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM E NO POSTO DE SAÚDE DA PROGRESSO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2135/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	320,00
27/11/2023	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM REALIZADOS NO PAM E NO POSTO DE SAÚDE DA PROGRESSO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº2135/2023 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		320,00
29/11/2023	Pagamento de Empenho 16528/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00