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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	16556	Data de lançamento:	31/10/2023
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
565.43	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	6,19	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2023	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA USO DOS VEÍCULOS DA STASH CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 002/2023 ATA 003/2023.	3.500,00
31/10/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/373376; 050/374418; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUT/23		398,68
13/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16556/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			398,68
30/11/2023	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/378907; 051/446648; 051/443236; 051/441825; 050/378167; 050/376018; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		1.102,04
11/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16556/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.102,04
29/12/2023	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/451447; 050/382090; 050/382897; 051/448765; 051/450150; 051/448015; 051/449317; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/23		1.244,94
29/12/2023	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 453799 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.; DEZ/23		221,96
29/12/2023	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-532,38
08/01/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 16556/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.244,94
08/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 453799 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.; DEZ/23			221,96
TOTAL		2.967,62	2.967,62	2.967,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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