Nome do Credor: MARIA BERNADETE FRITSCH & CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
16561
Data de lançamento:
03/11/2023
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALÕES PARA EVENTO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÕES NO DIA 21/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2120/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3984/2023.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/11/2023
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALÕES PARA EVENTO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÕES NO DIA 21/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2120/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3984/2023.
300,00
08/11/2023
SERVIÇO DECORAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DECORAÇÃO COM BALÕES PARA EVENTO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÕES NO DIA 21/10 NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SS/AB 2120/2023.ORDEM DE SERVIÇO 3984/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
300,00
14/11/2023
Pagamento de Empenho 16561/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
