3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2004/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3985/2023.
472,62
472,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/11/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2004/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3985/2023.
472,62
01/12/2023
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SEC. DA SAÚDE CFE. MEMORANDO INTERNO Nº2004/2023 ORDEM DE COMPRA Nº 3985/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2857 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
472,62
08/12/2023
Pagamento de Empenho 16563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
472,62
TOTAL
472,62
472,62
472,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
